Tere kallid ajaveebi lugejad. Järgmises artiklis räägime töötajatele kõige meeldivama ja juhtkonna jaoks südantlõhestava protseduuri kajastamisest - makse palgad 1C ZUP-is. Programm näeb ette kahe maksevõimaluse automatiseerimise: kassa ja panga kaudu. Võimalus on ka lihtsustatud maksearvestus, millesse sularaha arvelduskorraldusi (Expenditure Cash Order) või panga kaudu maksedokumente üldse ei sisestata ning palk loetakse makstuks dokumendi postitamisel. "Makstav". Sellest lihtsustatud raamatupidamise võimalusest kirjutasin artikli jaotises seadistuse "Vastikute arvelduste lihtsustatud arvestus".
Täna räägime dokumendist "Maksatav palk", umbes "Tarbitav sularaha order» maksete kajastamisel kassa kaudu ja umbes paar dokumenti « Maksekorraldus väljaminev" + "Pangaväljavõte palgaülekandeks", mis registreerivad panga kaudu summade maksmise. Räägime ka isiklikest kontodest ja pankadest 1C ZUPis.
Palkade maksmine kassa kaudu 1C ZUP-is
✅
✅
✅
Alustuseks eeldame, et vahekaardi "Palga maksmine" jaotises "Raamatupidamise valikud" on märkeruut märkimata. "Vastastikuliste arvelduste lihtsustatud arvestus"(Sellest kirjutasin pikemalt). Nüüd selleks, et palk süsteemis väljamakstuks loetaks, ei piisa ainult dokumendi postitamisest "Makstav" ja selle alusel on vaja dokumenti sisestada "Konto sularaha order". Loome uus dokument"Makstav". Üldiselt kirjutasin selles dokumendis töötamise kohta artiklis ülevaateväljaannete seeriast 1C ZUP palgaarvestuse järjestuse kohta:. Seega peate uues dokumendis täitma järgmised väljad:
- Kogunemise kuu- märkida periood, mille eest palka makstakse. Kui raamatupidamisparameetrites on seatud säte "Palkade vastastikused arveldused selle tekkekuude kaupa", võetakse selle dokumendi täitmisel arvesse ainult kindlaksmääratud tekkeperioodil kogunenud summasid. Kui see parameeter pole aktiivsele positsioonile seatud, täidetakse dokument vastavalt töötaja võla saldo põhimõttele kindlaksmääratud tekkekuu lõpus. Lisateavet raamatupidamisparameetrite määratud seadistuse kohta saate lugeda ka artiklist, millele ma juba veidi varem viitasin -.
- Väljamakse viis– võib olla kahes olekus “läbi kassa” ja “läbi panga”. Valik määrab dokumendiväljade komplekti, lisatud trükivormid ning määrab ka dokumendi, mis luuakse praeguse "põhiselt": kas "Väljuv kassakorraldus" või "Väljuv maksekorraldus". Valime väärtuse "läbi kassa".
- Väljamakse väli- määrab, kust programm selle dokumendi täitmisel andmeid võtab. Valime väärtuse “Palk”, samas kui dokumendi tabeliosa täidetakse kõigi väljamaksmata viitvõlgnevustega. Samuti on väärtused "Planeeritud ettemaks" ja "Kuu esimese poole ettemaks", millest ma artiklis kirjutasin. Arveldusvaheliste maksete tegemiseks on olemas ka väärtused: "haiguspuhkuse hüvitis", "sünnituspuhkus", "puhkus", "reisitoetus" - nende väärtuste valimisel, täitmisel kogunevad summad ainult taotletakse vastavaid tekkepõhiseid laekumisi. Need on selle välja täitmise peamised võimalused.
Järgmisena vajutage nuppu "Täitma" ja dokumendi tabeliosa täidavad kõik töötajad, kellele määratud tekkekuul töötasu ei makstud. Töötajaid saab täita teatud tingimuse "Vali tingimuse järgi" või loendi "Vali nimekirja järgi" järgi, aga ka käsitsi lisada.
Tavaliselt tehakse seda praktikas järgmiselt. Kalkulaator koostab kõikidele töötajatele dokumendid "Maksatav palk". Dokument salvestab, kuid ei postita. Üks blankettidest (T-53 või T-49) prinditakse dokumendist välja ja antakse kassasse.
Kui mõni töötaja töötasu ei saanud, siis määratakse väärtus "Deponeeritud".
Edasi koostatakse postitatud dokumendi “Maksmisele kuuluv palk” alusel dokument ja konteeritakse "Konto sularaha order". Kui seda 1C ZUP-is ei tehta, siis palka ei loeta makstuks ja organisatsioon jääb nendele töötajatele võlgu. Loome siis dokumendi. "Kulutuste kassaorder" alusel "Maksatav palk". In cos see dokument Kõik nõutavad väljad täidetakse automaatselt. Käsitsi tuleb sisestada vaid kassanumbri väli, kuna programm ei saa teada, milline number on raamatupidamises palga maksmise hetkel vaba. Pange tähele ka seda, et summa erineb sissemakse summast.
Pärast sularahas arveldamist loetakse nende töötajate töötasu makstuks. Sel juhul suletakse dokument "Maksatav palk" toimetamiseks. Saate seda muuta alles pärast "Kulukassa orderi" tühistamist.
Samuti koostatakse dokumendi “Maksmisele kuuluv palk” alusel dokument "Hoiuste organisatsioonid" hoiustatud summade eest.
Palkade maksmine panga kaudu 1C ZUP-is
✅ Seminar "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
15 raamatupidamise elu häkkimise analüüs 1 s zup 3.1 jooksul:
✅ KONTROLLLOEND palgaarvestuse kontrollimiseks 1C ZUP-is 3.1
VIDEO - igakuine raamatupidamise enesekontroll:
✅ Palgaarvestus 1C ZUP-is 3.1
Samm-sammuline juhendamine algajatele:
Nüüd mõtleme samade töötajate näitel välja, kuidas panga kaudu maksmine kajastub 1C-s. Samuti peab raamatupidamisparameetrites märkeruut olema märgistamata. "Vastastikuste arvelduste lihtsustatud arvestus". Enne makse kajastamist panga kaudu tuleb täita andmed töötajate isiklike kontode kohta. Reeglina sõlmib organisatsioon teatud pangaga lepingu oma töötajatele palkade maksmiseks plastkaardid see pank. Ja iga töötaja jaoks registreeritakse isiklik konto. Need kontod tuleb programmi sisestada. Selleks avage samanimelise teaberegistri vorm. Täisliideses pääseb registrile ligi peamenüü punktidest "Palgaarvestus organisatsioonidele" -> "Kassa ja pank" -> "Organisatsiooni töötajate isiklikud kontod".
Las ainult kahel kolmest näites osalevast töötajast on isiklik konto. Sel juhul on vaja luua vastavasse kataloogi Pank ja täita selle kohta info.
Pärast seda vajutame nuppu "Täida" ja tabeliosa täidavad need töötajad, kellel on kogunenud ja tasumata summad, samuti need, kellele me just selle panga jaoks kontod veidi varem märkisime (Ivanov ei saanud, kuigi organisatsioonil on tema ees võlg).
Postitame dokumendi ja selle alusel koostame dokumendi "Väljaminev maksekorraldus". Kõik selle dokumendi väljad täidetakse automaatselt, kuid maksekorralduse numbri peate sisestama käsitsi, kuna ZUP ei tea, millised numbrid on 1C raamatupidamises hõivatud ja vabad. Pange tähele ka kahte punktivälja. Ülemine näitab selles pangas avatud organisatsiooni tavakonto numbrit. Automaatseks täitmiseks peab see olema loetletud meie organisatsiooni kataloogis "Organisatsioonid". Aga allolevale väljale on märgitud nn “palgakonto”, mis avatakse panga kaudu töötasu maksmise lepingu sõlmimisel. Sellele kontole laekuvad vahendid töötajate palkade maksmiseks kumulatiivselt. Programmis on see konto näidatud kataloogi elemendis "Töövõtjad: pangad". Selle kataloogi panka kasutasime veidi varem töötajate isiklike kontode andmete täitmisel.
Teostame dokumendi "Väljaminev maksekorraldus". Juhin tähelepanu, et kuigi palk ei loeta täidetuks.
Maksekorralduste üleslaadimine 1C ZUP-i, kasutades töötlemist "Isiklike kontode toimingute import / eksport"
✅ Seminar "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
15 raamatupidamise elu häkkimise analüüs 1 s zup 3.1 jooksul:
✅ KONTROLLLOEND palgaarvestuse kontrollimiseks 1C ZUP-is 3.1
VIDEO - igakuine raamatupidamise enesekontroll:
✅ Palgaarvestus 1C ZUP-is 3.1
Samm-sammult juhised algajatele:
Nüüd peame selle maksekorralduse XML-vormingus üles laadima, et saata see ühe panga kliendi kaudu panka täitmiseks. Selleks on programmil spetsiaalne töötlus "Isiklike kontode toimingute import / eksport". Sellele pääseb ligi sama teed pidi nagu isiklike kontodega registrile, millega veidi varem töötasime. Avage töötlemine ja minge järjehoidja juurde "Ekspordi palgafond". Väljal "Ekspordi kataloog" määrake tee, kuhu tahame XML-faili salvestada. Samuti tuleb käsitsi määrata panga filiaali number ja lepingu number, millegipärast ei rakendanud 1C programmeerijad nende andmete salvestamist mõnesse kataloogi. Tabeliosa peaks kajastama meie maksekorraldust. Tehke linnuke selle ette ja klõpsake nuppu "Laadi maha".
Selle tulemusena luuakse XML-fail määratud kataloogis. See fail saadetakse panka kliendipanga kaudu. Tegelikult on selles kirjas, et teatud summa tuleb kanda organisatsiooni arvelduskontolt organisatsiooni palgakontole ja jagada määratud töötajate isiklike kontode vahel.
Pärast seda, kui pank on selle tellimuse täitnud, tuleb dokumendi "Maksekorraldus" alusel luua 1C ZUP-is dokument Pangaväljavõte töötasu ülekandmiseks.
Teostame selle dokumendi ja nüüd loetakse töötajate töötasu makstuks. Selgub, et maksmiseks on vaja täita kolmest dokumendist koosnev ahel:
See on tänaseks kõik! Varsti ilmuvad uued huvitavad materjalid.
Et olla esimene, kes uutest väljaannetest teada saab, tellige minu ajaveebi värskendused:
Kassatoimingute registreerimiseks jaotises 1C Raamatupidamine 8.3 kasutatakse dokumente: sissetulev ja väljaminev kassaorder. Deebet- ja kreeditkassa korralduste registreerimise päevik 1C-s asub menüü "Pank ja kassa" jaotises "Kassadokumendid".
Uue dokumendi loomiseks klõpsake avanenud loendi vormis nuppu "Sissetulevad".
Kuvatavate väljade ja tehingute komplekt sõltub otseselt väljal "Toimingu tüüp" määratud väärtusest.
Vaatleme iga tüüpi üksikasjalikumalt:
Vaikimisi on deebetkontol kõikjal 50.01 - "Organisatsiooni kassa".
Konto sularaha order
Kassaaparaatide loomiseks sularahadokumentide loendis 1C 8.3 peate klõpsama nuppu "Välja andma".
Selle dokumendi täitmine praktiliselt ei erine kassasse laekumisest. Üksikasjade komplekt sõltub ka valitud toimingutüübist.
Tähelepanu väärib vaid see, et palgamaksetoimingute tüübi valikul (v.a. töölepingud) tuleb dokumendis valida väljavõte töötasu maksmiseks läbi kassa. Tagasimaksedokumentides on märgitud ka makse liik: võla tagasimaksmine või intressid.
Sularaha saldo limiit
Kassa limiidi määramiseks minge kataloogikaardil "Organisatsioonid" samanimelisele jaotisele. Meil on see alajaotises "Veel".
See juhend näitab limiidi suurust ja kehtivusaega. See funktsionaalsus on oluliselt lihtsustanud raamatupidajate elu, et järgida seadusi.
Kassaraamat
Programm 1C: Raamatupidamine rakendab kassaraamatu koostamise funktsiooni (vorm KO-4). on ajakirjas PKO ja RKO. Selle avamiseks klõpsake nuppu "Kassaraamat".
Määrake periood aruande päises (vaikimisi on jooksev päev). Kui teie programmis on arvele võetud rohkem kui üks organisatsioon, tuleb see ka täpsustada. Lisaks saab vajadusel valida konkreetse osakonna, mille kohta kassaraamat genereeritakse.
Täpsemate aruande seadete vaatamiseks klõpsake nuppu "Kuva seaded".
Siin saate määrata, kuidas kassaraamat moodustatakse, ja mõned selle kujundamise seaded 1C-s.
Pärast selle aruande konfiguratsiooni muutmist klõpsake nuppu "Loo".
Selle tulemusena saate kõigi liigutustega aruande Raha kassas, samuti päeva alguse/lõpu saldod ja saldod.
Kassaaparaatide inventuur punktis 1C 8.3 Raamatupidamine
Kassa inventuuri läbiviimise kord on kirjeldatud Vene Föderatsiooni Rahandusministeeriumi korralduses nr 49 13.06.1995.
Kahjuks pole programmis 1C 8.3 sularaha inventuuri akti vormil INV-15. See soov on juba 1C-le välja pakutud. Võib-olla saavad nad kunagi programmi lõplikult valmis, kuid praegu peavad raamatupidajad kassaaparaati käsitsi inventeerima.
Vormi ja täidise INV-15 näidise saate alla laadida aadressil.
Kiireim ja tõhus viis selle probleemi lahendus on tellida spetsialistilt töötlemine INV-15 moodustamiseks. See töötlemine mitte ainult ei säästa palju aega, vaid vähendab ka inimteguri mõju, mis väldib vigu.
Õppevideo
Vaadake ka videojuhiseid sularahatehingute arvestamiseks punktis 1C 8.3:
PKO ja RKO on peamised dokumendid, mida kasutatakse kassas oleva sularaha liikumise kajastamiseks. Neid on vaja peaaegu igas organisatsioonis ja selles artiklis räägin teile, kuidas nendega programmis 1C: Enterprise Accounting 8 väljaanne 3.0 töötada. Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas kontrollida sularahatehingute tegemise õigsust ja kuidas panna kassas sularahajäägile limiit.
Seega, et kajastada raha laekumist kassasse, peate minema vahekaardile "Pank ja kassa" ja valima üksuse "Kassakviitung (PKO)".
Lisage uus dokument, klõpsates nuppu "Loo". Avanevas vormis tuleb õigesti valida toimingu tüüp, sellest sõltub täitmist vajavate dokumendiväljade koosseis. Kajastame tehingut "Makse ostjalt".
Seejärel valime organisatsiooni (kui neid on andmebaasis mitu), vastaspoole (vajadusel loome uue), märgime summa ja raamatupidamiskonto. Tabeliosale lisame rea ja märgime lepingu, rahavoo kirje, summa, käibemaksumäära, arvelduskontod. Juhul, kui makse on vaja seostada erinevate lepingutega, saate lisada mitu rida. Selle teabe kajastamiseks tuleb täita ka väli "Põhjus". trükitud vorm PKO.
Dokumendi postitamisel moodustub meie puhul liikumine kontodel Dt 50 Kt 62.
Programmis rahaliste vahendite kulu kajastamiseks on vaja vahekaardil "Pank ja kassa" valida kirje "Sularaha väljavõtmine (RKO)".
Selles dokumendis tuleb valida ka toimingu tüüp, käsitleme toimingut "Palga maksmine väljavõtete järgi".
Valige organisatsioon ja lisage tabeliosale rida. Juhul, kui palgaleht on juba loodud, tuleb see valida või saate luua uue lehe otse praegusest dokumendist.
Lehe saab täita kõikide töötajate kohta automaatselt, vajutades vastavale nupule või lisada vajalikud inimesed käsitsi.
Vajutame "Postita ja sulge", "Sularaha väljamakse" dokumendis olevad summad sisestatakse automaatselt koostatud väljavõtte alusel. Jääb vaid valida rahavoo artikkel tabeliosa all asuval väljal.
See dokument loob juhtmestiku Dt 70 Kt 50.
Samuti soovitan programmis määrata sularahajäägi limiidi, mida kasutatakse sularahatehingute õigsuse kontrollimisel. Kui see ühel päeval ületatakse, annab programm sellest teada. Aga seda toimingut ei tohi teha väikeettevõtjad ja üksikettevõtjad, kellel 1. juunil 2014 jõustunud uue korra kohaselt ei ole limiiti kontrollimise kohustust.
Kõik teised peavad minema vahekaardile "Põhi", valima üksuse "Organisatsioonid", klõpsama nuppu "Veel" ja "Kassajäägi limiidid".
Avanevas tabelis klõpsake nuppu "Loo", et määrata limiit ja kuupäev, millest alates see kehtib.
Arvepidamise õigsuse kontrollimiseks kassaaparaadis tuleb kasutada töötlust "Raamatupidamise kiirkontroll", mis asub vahekaardil "Aruanded".
Töötlemisvormis peate määrama kinnitusperioodi, klõpsama nuppu "Kuva sätted" ja märkige ruut "Kassatoimingud". Seejärel klõpsake "Teosta kinnitus".
Programm teatab, kas selles raamatupidamise jaotises on vigu, ja küsib nende kohta ka teavet, kui neid on.
Kui teil on küsimusi, võite neid küsida artikli kommentaarides või meie foorumis.
Ja kui vajate programmis 1C: Enterprise Accounting 8 töötamise kohta lisateavet, saate meie raamatu tasuta hankida aadressiltlink.
Väljaminev kassaorder on dokument, millega saab kassast sularaha väljastada. Selles materjalis räägime teile, kuidas see raamatupidamisprogrammis "1C Raamatupidamine 8" moodustatakse.
Ülaltoodud dokumenti kasutatakse järgmiste toimingute kajastamiseks:
Tarnijale vajalike rahaliste vahendite tasumine (toimingu tüüpi nimetatakse "Makse tarnijale");
Raha tagastamine ostjale (soovitav toimingutüüp on “Tagasta ostjale”);
Aruande alusel raha väljastamine (kasutatakse toimingu liiki "Väljastamine aruandekohustuslikule isikule");
Palgamakse (tehingu liik kannab nimetust “Töötajatele töötasu väljamaksmine” või “Töötasu maksmine info alusel”).
Raha deponeerimine pangaasutusse (toimingu liik - "Sularaha sissemakse panka").
Oleme välja toonud peamised, kuid kassast raha väljastamiseks on ka muid toiminguid.
1C raamatupidamisprogrammis väljamineva kassakorraldusdokumendi vormistamiseks peate minema vahekaardile "Pank ja kassa" ning seejärel jaotises "Kassa" valima dokumendi nimega "Väljuv kassakorraldus".
Uue dokumendi puhul nimetatakse vaikimisi toimingu tüübiks "Makse tarnijale". Kui vajate teist toimingut, saate seda käsitsi muuta. Meie näites väljastame kontole raha, seega peate valima sellise toimingu tüübi nagu "Väljastamine vastutavale isikule".
Pärast seda jätkame dokumendi täitmist. Valige teatmeraamatust nimega "Aruandev isik" real "Adressaat" aruandlik isik, kes raha saab. Lisage kindlasti rahasumma.
Nimetusega "Rahakäibe kirje" reale tuleb märkida "Töö vastutavate isikutega". Kui seda üksust kataloogis pole, lisage see lihtsalt.
Sularaha laekumise dokumendi allosas peate märkima raha väljastamise eesmärgi. Meie näites on need ärikulud.
Ja täitke ka avaldus, kuhu märkige vastutava isiku väljavõte, mille alusel väljastatakse teatud rahasumma. Olgu märgitud, et 2012. aastal jõustunud uue sularahatehingute tegemise korra järgi (12.10.2011 numbriga 373-P) väljastatakse organisatsiooni töötaja kassast avalduse alusel. tema kirjutatud. Taotlus tuleb koostada kinnitatud vormis, mis peaks sisaldama: organisatsiooni juhi käsitsi kirjutatud pealdist, sularaha summat ja nende väljastamise aega, kuupäeva ja ettevõtte juhi allkirja.
Pärast seda tuleb dokument postitada, vaadata lähetusi ja vajadusel välja printida kassakviitung.
Kuidas väljastada 1C-s: Raamatupidamine 8.3 (versioon 3.0) kulude sularaha orderi
2016-12-20T12:15:34+00:00Sularaha väljastamine ettevõtte kassast - tundub, et see on keeruline? Kuid ka algajatel raamatupidajatel on siin küsimusi, kui rääkida tegelikest olukordadest raamatupidamises. Mida kirjutada alusesse, mida lisasse... ja nii edasi.
Tänases tunnis analüüsime praktikas levinumaid olukordi programmis 1C: Raamatupidamine 8.3, väljaanne 3.0.
Et mitte ilma jääda uute õppetundide ilmumisest - meililisti.
Tuletan teile meelde, et see on õppetund, nii et saate turvaliselt korrata minu toiminguid oma andmebaasis (eelistatavalt koopia või koolitusega).
Nii et alustame
Konto sularaha order (lühendatult RKO või tarbekaubad) on dokument, mille abil väljastatakse raha väljastamine organisatsiooni kassast.
Tarbevormil on ühtne vorm KO-2.
Kulumaterjalide nummerdamine algab igal aastal ühest ja peab olema pidev: 1, 2, 3...
Raha saaja on kohustatud esitama isikutunnistuse (näiteks passi), mille andmed kantakse kassasse.
Tarbematerjal allkirjastatud:
- juht
- pearaamatupidaja või selleks volitatud isik
- kassapidaja
- raha saaja.
Samas, kui juhi allkiri on juba ühel korraldusele lisatud ja raha väljastamist lubaval dokumendil, siis tema allkirja RKO-s ei nõuta.
Väljamakseteatist templit ei panda, kuid samale korraldusele raha uuesti väljastamise vältimiseks võib kasutada templit "Tasutud".
Konto sularaha order väljastatakse ühes eksemplaris ja see jääb kassasse.
RKO registreerimine 1C-s
Programmis väljamineva sularahakorralduse väljastamiseks minge jaotise "Pank ja kassa" jaotisesse "Kassadokumendid":
Avanevas vormis klõpsake nuppu "Probleem":
Avaneb uus dokumendivorm:
Analüüsime selle täitmist erinevates olukordades.
Tasumine tarnijale
03.01.2016 väljastati V. V. Petrovile kassast 40 000 rubla (ilma käibemaksuta). maksena 15.02.2016 lepingu nr 48 alusel toolide eest vastavalt 01.03.2016 saatelehele nr 351.
Petrov V.V. tegutses LLC "Tarnija" nimel vastavalt 20.02.2016 volikirjale nr 17.
Isikutunnistusena on Petrov V.V. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621 21.01.2008.
Tellimus täidetakse 1 sekundiga:
Selle trükitud vorm:
Väljastamine vastutavale isikule
03.01.2016 väljastati kassast töötaja Belkina Anna Grigorjevnale majapidamiskuludeks 5000 rubla vastavalt tema poolt raha väljastamise avaldusele 03.01.2016 aruandes.
Isikutunnistusena on Belkin A.G. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21.01.2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621.
Tellimus täidetakse 1 sekundiga:
Selle trükitud vorm:
Töötasu maksmine
10.09.2016 vanemkassapidaja Fyokla E.B. väljastati kassapidajale Pljuškina I.V. 104 400 rubla töötajatele 2016. aasta augustikuu töötasu maksmiseks vastavalt palgalehele nr 1 09.08.2016.
Tellimus täidetakse 1 sekundiga:
Selle trükitud vorm:
Raha deponeerimine panka
03.01.2016 Plyushkina I.V. sai kassast sularaha 100 000 rubla, mis kantakse LLC "Jupiter" arvelduskontole pangas "BANK GPB (JSC)".
Isikutunnistusena Plyushkina I.V. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21.01.2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621.
Tellimus täidetakse 1 sekundiga:
Selle trükitud vorm:
Laenu tagasimaksmine vastaspoolele
03.01.2016 väljastati kassast 450 000 rubla Nesterenko L.P. võla tagasimaksena vastavalt 20.02.2016 laenulepingule nr 56.
Isikutunnistusena Nesterenko L.P. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621 21.01.2008.
Tellimus täidetakse 1 sekundiga:
Selle trükitud vorm:
Muud kulud
03.01.2016 väljastati kassast töötajale Nestor Ivanovitš Ivaštšenkole materiaalse abina 3500 rubla.
Rahalise abi väljastamise taotlus Ivaštšenko N.I. kirjutas 03.01.2016.
Isikutunnistusena on Ivaštšenko N.I. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621 21.01.2008.
Tellimus täidetakse 1 sekundiga:
Selle trükitud vorm.
