Artiklis käsitleme ZUP 3.1 ja “1C: Enterprise 8.3.0” kajastamise järjekorda. Töötajate ümberpaigutamine ja koondamine.
Alustuseks mõelgem, kuidas ZUP 3.1 programmis, milliseid dokumente kasutatakse töötaja (töötajate) üleviimise vormistamiseks. Töötaja (töötajate) üleviimine toimub olenevalt ülemineku tingimustest erinevate dokumentidega. Vaatame neid tingimusi.
Üleviimise registreerimine dokumentide "Personali üleviimine", "Personali üleviimine (nimekiri)" abil toimub töötaja (töötajate) teise töökohta üleviimise faktina. Selleks minge jaotisse "Personal - Vastuvõtmised, üleviimised, vallandamised", seejärel valige nupu "Loo" abil loendist dokument "Personali üleviimine". Seejärel peate väljal "Organisatsioon" määrama organisatsiooni, valides organisatsioonide kataloogist, kus see personali üleviimine on registreeritud. Juhul, kui töötaja on eraldi bilansis registreeritud eraldi divisjonis, tuleb seda eraldiseisvat osakonda kajastada organisatsioonina. Järgmisena märkige väljale "Kuupäev" dokumendi kuupäev, dokumendi number määratakse pärast selle hoidmist. Seejärel liigume edasi tõlke juurde. Väljal "Töötaja" tuleb kataloogist "Töötajad" valida töötaja(d), kes viiakse üle teise töökohta. Väljale "Kuupäev" tuleb määrata töötaja (töötajate) uude töökohta üleviimise kuupäev. Kui töötaja (töötajad) viiakse üle teatud perioodiks, on vaja märkida üleminekuperioodi lõppkuupäev. Järgmisena peate vahekaardil "Peamine" märkima ruudu "Üleviimine teise osakonda või teisele ametikohale". See on vajalik uute ülekandetingimuste kajastamiseks. “Põhi” vahekaardi täitmisel peame kajastama, millisesse osakonda, millisele ametikohale, millise kategooria järgi, millise määraga töötaja (töötajad) üle viime.
Samuti saab töötaja (töötajate) üleviimist läbi viia dokumendiga “Kolib teise osakonda” (vahekaardil “Personal - Vastuvõtmised, üleviimised, vallandamised”), valides loendist. Sellisel juhul on dokument mõeldud töötajate massiliseks liikumiseks teise osakonda. Töötajate liikumist saab läbi viia ka dokumendiga “Töögraafiku muutmine nimekirja järgi” (vahekaardil “Personal - Vastuvõttud, üleviimised, vallandamised)”, valides nimekirjast, mis võimaldab töötajate liikumist organisatsiooni sees teisele töögraafikule ka dokumendiga "Planeeritavate viitlaekumiste muutus" (vahekaardil "Personal - Vastuvõtmised, üleviimised, koondamised"). See dokument võimaldab töötaja (töötajate) teise osakonda üleviimisel muuta töötasustamise tingimusi.
Järgmisena mõelgem, kuidas kajastub töötajate liikumine programmis 1C:Enterprise 8.3.0. Programmis 1C:Enterprise 8.3.0 töötaja teisele töökohale üleviimise kajastamiseks on vaja koostada dokument Personali üleviimine. Selleks tuleb minna rubriiki "Palk ja personal - Personaliarvestus - Personali ülekanded". Järgmiseks peate looma uue dokumendi "Personali üleviimine". See dokument peab kajastama töötaja teise töökohta üleviimise korralduse kuupäeva. Tuleb märkida organisatsioon, kust töötaja teise töökohta üle viiakse. Väljal "Töötaja" tuleb valida töötaja kataloogist "Töötajad". Väljale "Üleviimise kuupäev" peate määrama kuupäeva, millest alates töötaja üleviimine toimub. Kui töötaja viiakse üle teatud perioodiks, on vaja kajastada üleminekuperioodi lõppkuupäeva. Märkides ruudu "Üleviimine teisele osakonda või teisele ametikohale", sisestage väljad "Filiin (eraldi osakond)", "Osakond", "Ametikoht", "Tööliik" ja kõik selle planeeritud tekkepõhised laekumised alates ametisse nimetamisest kuni töökoha täitmise hetkeni. ülekanne täidetakse automaatselt. Märkides lahtris "Muuda tekkepõhiseid laekumisi" kasti, peate tegema kõik tekkepõhised muudatused vastavalt personali üleviimisele. Sellele dokumendile kirjutab alla organisatsiooni juht. Selle dokumendi järgi antakse korraldus (juhis) töötaja üleviimiseks teisele tööle.
Edasi kaalume oma artiklis, kuidas kajastada ZUP 3.1 programmis töötaja vallandamist töötajate arvu vähendamise tõttu. Kui töötaja koondatakse töötajate arvu vähenemise tõttu, tuleb endise töötaja töötamise aja eest koguda koondamishüvitis. Lahkumishüvitise kogunemine, mis ei ületa kolmekordset keskmist kuupalka, toimub dokumendiga "Vallandamine" (jaotises "Palk - kõik tekkepõhised summad"). Vahekaardil "Ühendamise tingimused" väljale "Kohandamise hüvitis" tuleb määrata tööpäevade arv vastavalt töötundide summeeritud arvestuse töögraafikule. See arvestamine toimub vastavalt seadusele, võttes aluseks töötaja keskmise palga. ZUP 3.1 programmis on võimalik koondamishüvitise maksmiseks seadistada mitmeid tekkepõhiseid meetodeid, näiteks üksikisiku tulumaksu maksustamise viis. Sel juhul on tekkepõhine tüüp saadaval, kui see on dokumendis valitud. Järgmisena peate täitma jaotised "Kogunenud", "Säilitatud", "Keskmine sissetulek", mis sisaldavad tekkepõhiseid tulemusi. Jaotises "Kogunenud" kajastatakse lahkumishüvitiste kogunemise tulemus. Jaotises “Kinnipeetud” on arvestatud üksikisiku tulumaks ainult palga väljamakselt. Koondamishüvitist tulumaksuga ei maksustata. Jaotises "Keskmine töötasu" - keskmise töötasu summa, mis on arvutatud vastavalt programmile ZUP 3.1, mis põhineb töötaja puhkusehüvitise ja lahkumishüvitise maksmise viitlaekumiste andmetel. See arvutus on märgitud väljadele "Hüvitisteks" ja "Koondamishüvitisteks". Väljale "Maksekuupäev" märgitakse automaatselt töötaja vallandamise kuupäev, kuid vajadusel saab kuupäeva muuta.
Kolmekordset keskmist kuupalka ületava lahkumishüvitise kogumiseks seoses töötaja koondamisega personali vähendamiseks on vaja luua uut tüüpi tekkepõhiselt ("Seaded - Kogunemine - Loo"), kajastab tekkepõhise nimetuse "Hüvitis vallandamisel" (lahkamishüvitis üle kolmekordse keskmise kuupalga). Järgmisena peate vahekaardil "Kood" määrama "Arvutustüübi koodi" (see peab olema kordumatu). Vahekaardil "Põhiline" on vaja kajastada selle toetuse arvutamise eesmärki ja korda. Jaotises "Arvutamine ja näitajad" märkige fikseeritud summa. Vahekaardil „Maksud, sissemaksed, raamatupidamine“ tuleb kajastada „Isiku tulumaksuga maksustatakse tulukoodiga 4800 „Muud kulud““, samuti jaotises „ Kindlustusmaksed» märkige vahekaardile "Tulumaks" tulu liik "Kindlustusmaksega täies ulatuses maksustatav tulu" kulu liik Art. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 255 kajastab "Seda võetakse artikli alusel palgakuludes arvesse" ja valige lõiked. 9 st. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 255. See peab kajastuma lahkumishüvitise arvutamisel töötaja koondamisel töötajate koosseisu vähendamise tõttu. Seda tüüpi tekkepõhine kogumine toimub dokumendiga "Ühekordne tekkepõhine" (jaotises "Palk - ühekordne tekkepõhine"). Selles dokumendis peate valima loodud tekkepõhise arvestuse ja täitma dokumendi, klõpsates nuppu "Valik". Kindlustusmaksete ja üksikisiku tulumaksu kogumine toimub dokumendiga "Palgaarvestus" (jaotises "Palk - Kõik tasud - Loo - Palgaarvestus"). Selle tekkepõhise arvestuse õigsust saate kontrollida dokumendist "Makseleht".
Tarkvaratoode 1C: Raamatupidamine 2.0 sisaldab personaliarvestuse alamsüsteemi, kuid see alamsüsteem sisaldab piiratud hulka dokumente, mis võimaldavad teil töötajate palkamist, personali üleviimist ja vallandamist. Selline alamsüsteem sobib väikeettevõtetele, kus töötajate arv on piiratud. Personali alamsüsteem on saadaval programmi peamenüü menüüst "Personal".
Samuti leiate HR alamsüsteemi programmi funktsioonide paneeli vahekaardilt "Personal". 
Personali alamsüsteem sisaldab kahte kataloogi: "Eraisikud" ja "Töötajad", mis sisaldavad teavet organisatsiooni töötajate kohta.
Kataloog "Eraisikud" kajastab selliseid töötajate isikuandmeid nagu sünniaeg, sugu, sünnikoht, kodakondsus, TIN, SNILS, samuti aadressid ja telefoninumbrid. Kataloog "Töötajad" on mõeldud teabe salvestamiseks töötegevus selle organisatsiooni töötaja.
Värbamine
Programm "1C: Enterprise Accounting" pakub töölevõtmiseks kahte võimalust. Esimene võimalus – töötaja lisamisel palub programm kasutajal automaatselt koostada töötellimus.
Värbamisassistendi välimus on vaikimisi konfigureeritud. Selle kasutamiseks tuleb sisestada töötaja personalinumber, perekonnanimi, eesnimi, isanimi, sünniaeg ja sugu. Kui teave selle töötaja kohta on juba sisestatud kataloogi "Eraisikud", avaneb loendiga aken üksikisikud sarnaste andmetega. Sel juhul valige loendis märgitud ja klõpsake nuppu "Järgmine". Isikute dubleerimise vältimiseks ei ole soovitatav selles kataloogis uusi ametikohti luua. 
Järgmine samm värbamisassistendiga töötamisel on personaliandmete sisestamine. Ilmuvas aknas tuleks märkida töötaja töötamise liik, valida üksus, ametikoht, vastuvõtu kuupäev ning sisestada ka andmed töötasu kohta. Kui eemaldate linnukese "Koosta töötellimus", lõpetatakse töö assistendiga ja töötellimust ei koostata. 
Järgmise sammuna tuleb esitada palgaarvestuseks, samuti maksude ja kindlustusmaksete jaoks vajalik lisateave. 
Pärast kõigi üksikasjade täitmist klõpsake nuppu "Lõpeta". Samuti pakub see assistent kohe kätte töötellimuse trükitud vormi. Saate värbamisassistendi välja lülitada. Selleks kasutage kasutaja seadete muudatust, mille leiate menüüst "Teenus" - "Kasutajate ja juurdepääsu haldamine" - "Kasutajate loend".
Valige kuvatavast loendist kasutaja, kelle jaoks soovite tööabi automaatse ilmumise keelata, ja klõpsake nuppu. 
Ilmuvas aknas märkige ruut rekvisiitide kõrval “Ära kasuta värbamisassistenti” ja seejärel salvestage nupuga “OK” tehtud muudatused. 
Teine võimalus töötajate palkamiseks on sisestada töölevõtmise korraldused vastavasse ajakirja. 
Kui värbamisassistendi kasutamine pole kasutaja seadetes keelatud, peate järgima ülaltoodud protseduuri, kuna sel juhul toimub värbamine assistendi soovitatud kolmes etapis. Kui värbamisassistendi kasutamine on kasutaja seadetes keelatud, siis koostab programm uue värbamisdokumendi, kuhu kasutaja peab valima töötaja ning sisestama personali- ja palgainfo. Selles režiimis on võimalik sisestada tellimus töötajate rühmale.
Töökorralduse saate välja printida ka töödokumendist. Personali liikumine
dokument " Personali liikumine» on mõeldud töötaja personaliandmete või tema töötasu arvutamise teabe muutmiseks. Selle dokumendi saab vastavast ajakirjast.
Kui valite dokumendis töötaja, kuvatakse kogu tema kohta käiv teave, mis on võetud asjakohastest kataloogidest ja töölevõtmise korraldusest. Nende andmete täielikuks või osaliseks muutmiseks peate määrama tõlkimise kuupäeva, muutma teabe ajakohasemaks ja seejärel dokumenti postitama. Personali üleviimine on võimalik töötajate grupile. Alates see dokument saadaval on töötaja teisele tööle üleviimise korralduse trükitud vorm. Vallandamine
Dokument "Valdamine" on mõeldud lõpetamiseks töösuhted töötajaga ja on kättesaadav vastavast logist.
Töötaja vallandamiseks peate valima ta kataloogist, määrama vallandamise kuupäeva ja põhjuse ning seejärel salvestama oma valiku nupu "OK" abil. Võimalik teha tellimus töötajate grupile. Sellest dokumendist on võimalik välja printida korraldus töötajaga töölepingu ülesütlemiseks (vallandamiseks). Muud prinditavad materjalid personalispetsialistidele
Saate vaadata saadaolevate raamide aruannete loendit programmi funktsioonipaneeli vahekaardil "Personal".
Isiklikud kaardid trükitakse igale töötajale ühtsel T-2 kujul. Selle aruande saamiseks valige töötaja ja klõpsake nuppu "Loo". 
Aruanne "Töötajate nimekirjad" on mõeldud ettevõtte töötajate nimekirja loomiseks konkreetse kuupäeva kohta. Sellesse aruandesse kaasatavaid töötajaid saab valida ja rühmitada erinevate saadaolevate kriteeriumide alusel, klõpsates nuppe "Valik" ja "Seaded". 
Rahapesu andmebürooga õigussuhete vabatahtlikuks astumise avaldus (DSV-1) vormistatakse, valides töötaja ja klõpsates nuppu "Loo". Samuti on võimalik saada tühi taotlusvorm. 
Ülaltoodut kokku võttes väärib märkimist, et personaliarvestuse allsüsteem "Ettevõtte raamatupidamine 2.0" sisaldab piiratud loetelu personalidokumentidest. Seetõttu peate täieõigusliku personaliarvestuse säilitamiseks ise otsima muid trükitud vorme või kasutama mõnda muud tarkvaratoodet. Niisiis, see tähendab, et kõik töötajad võetakse teatud ametikohtadele ja mitte personali liikumised meie kaubandusettevõttes veel ei olnud. Kui on vaja töötaja üle viia uuele ametikohale, tõsta tema palka, viia üle organisatsiooni ühest osakonnast teise, siis on sellistel juhtudel vaja anda korraldus.
Vormime töölisele Lobanova teisele tööle üleviimiseks. Selleks vajame dokument Organisatsiooni personali üleminek. Dokument Organisatsiooni personali ümberpaigutamine on mõeldud muudatuste registreerimiseks töötaja ametikohas, töögraafikus, tasustamisviisis. See dokument peab sisaldama järgmist teavet:
Külastatavate töötajate nimekiri (dokumendi saab väljastada nii ühe töötaja kui ka töötajate nimekirja kohta);
Osakonnad ja ametikohad, kuhu töötajaid viiakse;
Uued personalinumbrid (või vanad on kinnitatud);
kolimise kuupäevad;
Töögraafikud.
Toome töötaja üle Lobanov kontorist sekretär positsiooni jaoks juht. Selleks minge menüüpunkti Personaliarvestus -> Personaliarvestus -> Organisatsioonide personali üleviimine.
Palga- ja personaliprogramm avab meie jaoks personali üleviimise nimekirja, kuid seni on see nimekiri tühi.
Vajutame klahvi Ins uue lisamiseks klaviatuuril personali liikumine.
IN dokument Organisatsioonide personali üleviimine valdkonnas Number te ei saa seda täita, kuna programm täidab selle dokumendi salvestamisel ise. Väli Organisatsioon Ja dokumendi kuupäev, nagu olete märganud, täidetakse automaatselt.
Dokumendi allosas on nimekiri töötajatest, kellele personali üleviimine väljastatakse. Kuni see on tühi.
Vajutage klahvi uuesti Ins lisamise eest uus rekord sellesse nimekirja. Kolumnis Tööline sisestage töötaja perekonnanime esitähed - otsaesine.
Järgmisena asendab programm töötaja automaatselt - Lobanova Ludmila Aleksejevna. Seejärel vajutame nuppu Tab- programm asendab andmed töötaja hetkeseisu kohta ja jätkab välja muutmist KOOS, milles peate määrama personali liikumise kuupäeva - 16.09.2007 .
Pärast tehtud toiminguid muudame rea allosas olevad andmed, mis erinevad eelmisest kirjest. Toome töötaja üle jaoskonda Peamine positsiooni jaoks Juht.
Lõpetame andmete sisestamise praegusel real - selleks klõpsake nuppu Sisenema klaviatuuril.
Nüüd minge järjehoidja juurde laekumised- jooksvate andmetega rida on juba automaatselt ilmunud. Meil jääb üle tekkepõhise summa suurust muuta, selleks määrame toimingu Muuda.
Viimases veerus märkige uus tekkepõhine summa - 15 000 .
Pärast seda vajutame Okei- meie poolt sisestatud andmed salvestatakse edukalt programmi ning nüüd hakkavad kehtima uued üksuse, ametikoha ja töötasu väärtused, st. dokument Organisatsioonide personali üleviimine käeshoitav.
Kõik palga- ja personaliprogrammi dokumendid võivad eksisteerida kahes olekus: läbi viidud Ja ei teostata. Mõlemal juhul salvestatakse programmis dokumendis sisalduvad andmed.
Aga sel juhul käes olev dokument, tähendab see, et dokumendis tehtavad muudatused on juba jõustunud. Näiteks on töötajal erinev palk.
Ja kui dokumenti pole postitatud, siis on see vaid mustand või lihtsamalt öeldes tühi, milles on plaanis teha muudatusi. Selline dokument ei mõjuta näiteks töötaja töötasu. Palk muutub alles siis, kui käesolev dokument on käes.
Kõik postitamata dokumendid on tähistatud märkimata ikooniga. Dokumendi lihtsalt salvestamiseks ja mitte postitamiseks peate nupu OK vajutamise asemel vajutama nuppu Salvesta ja seejärel nuppu Sule.
Alates dokument Organisatsioonide personali üleviimine saate printida ühtseid vorme T-5 või T-5a. Selleks avage meie loodud dokument ja menüükäsult Tihend valige soovitud vorm:
Valime loendist vajaliku vormi ja saadame selle printerisse ning allkirjastame selle peaga.
Dokumendis registreeritakse töötaja töölepingu alusel organisatsiooni vastuvõtmise fakt.
Seda saab 1C-s luua mitmel viisil:
1. Personaliarvestus => Personaliarvestus =>
2. Kataloog Töötajad => Sisesta dokument => Tööhõive organisatsioonis. (Joonis 1)
Riis. 1 Dokumendi sisestamine töötaja vormilt
Dokument "Tööhõive organisatsioonis"(Joonis 2) vahekaardil „Töötajad” on näidatud järgmine:
- töötavate isikute nimekiri;
- osakonnad ja ametikohad, kus töötajaid vastu võetakse;
- tehtud panuste arv;
- vastuvõtmise kuupäevad ja tööperioodid, kui töötajad võetakse ajutiselt tööle;
- märgitakse ära katseaja pikkus, kui see on olemas.
Riis. 2 Organisatsiooni värbamine. Töötajad
Vahekaardil „Viited” (joonis 3):
- töötaja;
- arvestuse liik (näiteks päevapalk, erinevad toetused jne);
- näitajad arvutamiseks (palk, hüvitis jne).
Riis. 3 Organisatsiooni värbamine. laekumised
Pärast dokumendi postitamist salvestatakse 1C süsteemi andmed töötaja ja tema kavandatud viitlaekumiste kohta ning neid kasutatakse edaspidi palkade arvutamisel.
Dokument "Organisatsiooni personali üleandmine" registreerib süsteemis asjaolu, et töötaja on muutnud töökohta ja/või töötasu suurust.
1C süsteemis saab dokumendi luua mitmel viisil:
1. Personaliarvestus => Personaliarvestus => Organisatsioonide personali üleviimine.
2. Kataloog Töötajad => Sisesta dokument => Organisatsioonide personali üleviimine. (Joonis 4)
Riis. 4 Töötaja vormilt dokumendi sisestamine
Dokumendis "Organisatsiooni personali üleviimine" vahekaardil "Töötajad" (joonis 5) on märgitud:
- ümberpaigutatud töötajate nimekiri;
- osakond ja ametikoht, kus töötaja liigub;
- tehtud panuste arv;
- liikumise kuupäev;
- "vanale" töökohale naasmise kuupäev, kui töötaja ajutiselt kolib.
Riis. 5 Personali liikumine. Töötajad
Vahekaardil „Viited” (joonis 6) on näidatud järgmine:
- töötaja (tekke muutmiseks);
- arvutuse tüüp;
- tegevust.
"Alusta"- alustab uut arvutust.
"Muuda"- muudab töötajal juba olnud tekkepõhist summat.
"Stopp"– peatab valitud laekumise.
"Ära muutu"- tasu jääb muutumatuks;
- arvutamise näitajad (palk, hüvitis jne)
Riis. 6 Personali liikumine. laekumised
Dokument "Organisatsioonide personali üleandmine" lubab indeksi tulu:
märgi punkt “Töötasude indekseerimine koefitsiendiga” => määra indekseerimiskoefitsient => “Täida”.
Pärast dokumendi postitamist salvestatakse süsteemi andmed töötaja ja tema kavandatud viitlaekumiste kohta ning neid kasutatakse edaspidi töötasu arvutamisel.
Dokument "Organisatsioonist lahkumine" registreerib süsteemis töötajaga töösuhete lõpetamise fakti.
Dokumendi saab luua mitmel viisil:
1. Personaliarvestus => Personaliarvestus => Tööhõive organisatsioonis.
2. Kataloog Töötajad => Sisesta dokument => Organisatsioonidest vallandamine. (Joonis 7)
Riis. 7 Töötaja vormilt dokumendi sisestamine
Sisestatakse dokumendi tabeliosa (joonis 8):
- koondatud töötajate nimekiri;
- vallandamise kuupäev;
- vallandamise artikkel;
- vallandamise põhjused;
- märkeruut "Lõpeta standardsed mahaarvamised";
- kompensatsioonivõimalused kasutamata puhkuse eest.
Programmi omadused: paindlik personali komplekteerimine pesastustaset piiramata võimalusega kaasata oma struktuuriga filiaale; töötajate andmete importimine ja eksportimine 1C programmidest (raamatupidamine, palgaarvestus ja personal, kompleks jne); tellimuste ja aruannete salvestamine redigeeritavasse XLS-i, DOC-i või ODT, ODS-vormingud (olenemata sellest, kas teil on installitud Microsoft Office või Open Office); ajaleht, mis genereeritakse automaatselt töötaja olemasolevate tellimuste ja tema töögraafiku alusel. Ajalehel on mugav liides töötundide redigeerimiseks ja sisestamiseks. Kõik tööajaarvestuses tehtud muudatused kajastuvad koheselt töövoos vastavate tellimuste vormis; väliste dokumentide (Word, Excel, pildid jne) salvestamise võimalus programmi sees; võimalus palgata mitu töötajat erinevad määrad ühe personaliüksuse kohta, ühe töötaja võimalus töötada samas organisatsioonis erinevatel ametikohtadel erinevate määradega; Programmi eesmärk on aidata personaliametnikel staaži arvutamisel. Tööraamatu kannete järgi arvestatakse töötajate kogu- ja pidev tööstaaž. Kõik kasutaja tehtud arvutused salvestatakse automaatselt andmebaasi. Seega on programm töötajate tööraamatute elektrooniline fail. Programmis on täielikult täidetud vallandamisartiklite kataloog vastavalt uuele tööseadustikule. Programmi kasutajaliides on intuitiivne ja programmiga töötamine ei nõua sügavaid teadmisi sellega töötamiseks personaalarvuti. Programmil on ka töötajate tööstaaži aruande printimise funktsioon. Programm võimaldab pidada arvestust sisedokumentide, sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse (faksid, e-kirjad, kirjad jne) üle. Saate määrata sissetulevate dokumentide kinnitamise eest vastutavate isikute nimekirja koos järgneva oleku jälgimisega koos kinnitamise kuupäeva teatamisega. Programm suudab linkida dokumendile piiramatul arvul mis tahes vormingus manustatud faile (skaneeritud faks, MS Word, MS Excel failid jne), säilitada struktureeritud katalooge töötajatele (töövõtjad ja täitjad), organisatsioonidele (saajad ja saatjad), genereerida visuaalsed aruanded sisedokumendid(pidage organisatsiooni dokumentide päevikut) ja kirjavahetust, otsige nõutav dokumentühe või mitme detaili järgi (number, tüüp, loomise kuupäev jne)
