Dokumendis registreeritakse töötaja töölepingu alusel organisatsiooni vastuvõtmise fakt.

Seda saab 1C-s luua mitmel viisil:

1. Personaliarvestus => Personaliarvestus =>
2. Kataloog Töötajad => Sisesta dokument => Tööhõive organisatsioonis. (Joonis 1)

Riis. 1 Dokumendi sisestamine töötaja vormilt

Dokument "Tööhõive organisatsioonis"(Joonis 2) vahekaardil „Töötajad” on näidatud järgmine:

• töönimekiri üksikisikud;
• osakonnad ja ametikohad, kus töötajaid vastu võetakse;
• tehtud panuste arv;
• vastuvõtmise kuupäevad ja tööperioodid, kui töötajad võetakse ajutiselt tööle;
• märgitakse ära katseaja pikkus, kui see on olemas.

Riis. 2 Organisatsiooni värbamine. Töötajad

Vahekaardil „Viited” (joonis 3):

• töötaja;
• arvestuse liik (näiteks päevapalk, erinevad toetused jne);
• näitajad arvutamiseks (palk, hüvitis jne).

Riis. 3 Organisatsiooni värbamine. laekumised

Pärast dokumendi postitamist salvestatakse 1C süsteemi andmed töötaja ja tema kavandatud viitlaekumiste kohta ning neid kasutatakse edaspidi palkade arvutamisel.

Dokument « Personali liikumine organisatsioonid" registreerib süsteemis asjaolu, et töötaja on muutnud töökohta ja/või töötasu suurust.
1C süsteemis saab dokumendi luua mitmel viisil:
1. Personaliarvestus => Personaliarvestus => Organisatsioonide personali üleviimine.
2. Kataloog Töötajad => Sisesta dokument => Organisatsioonide personali üleviimine. (Joonis 4)

Riis. 4 Töötaja vormilt dokumendi sisestamine

Dokumendis "Organisatsiooni personali üleviimine" vahekaardil "Töötajad" (joonis 5) on märgitud:

• ümberpaigutatud töötajate nimekiri;
• osakond ja ametikoht, kus töötaja liigub;
• tehtud panuste arv;
• liikumise kuupäev;
• "vanale" töökohale naasmise kuupäev, kui töötaja ajutiselt kolib.

Riis. 5 Personali liikumine. Töötajad

Vahekaardil „Viited” (joonis 6) on näidatud järgmine:

• töötaja (tekke muutmiseks);
• arvutuse tüüp;
• tegevust.

"Alusta"- alustab uut arvutust.
"Muuda"- muudab töötajal juba olnud tekkepõhist summat.
"Stopp"– peatab valitud laekumise.
"Ära muutu"- tasu jääb muutumatuks;

• arvutamise näitajad (palk, hüvitis jne)

Riis. 6 Personali liikumine. laekumised

Dokument "Organisatsioonide personali üleandmine" lubab indeksi tulu:
märgi punkt “Töötasude indekseerimine koefitsiendiga” => määra indekseerimiskoefitsient => “Täida”.
Pärast dokumendi postitamist salvestatakse süsteemi andmed töötaja ja tema kavandatud viitlaekumiste kohta ning neid kasutatakse edaspidi töötasu arvutamisel.

Dokument "Organisatsioonist lahkumine" registreerib süsteemis lõpetamise fakti töösuhted töötajaga.
Dokumendi saab luua mitmel viisil:
1. Personaliarvestus => Personaliarvestus => Tööhõive organisatsioonis.
2. Kataloog Töötajad => Sisesta dokument => Organisatsioonidest vallandamine. (Joonis 7)

Riis. 7 Töötaja vormilt dokumendi sisestamine

Sisestatakse dokumendi tabeliosa (joonis 8):

• koondatud töötajate nimekiri;
• vallandamise kuupäev;
• vallandamise artikkel;
• vallandamise põhjused;
• märkeruut "Lõpeta standardsed mahaarvamised";
• kompensatsioonivõimalused kasutamata puhkuse eest.

/
Palgaarvestuse ettevalmistamine

Dokumendi "Organisatsioonide personali üleandmine" teenindusvõimalused

Meetodites antud soovitused modelleeriti konfiguratsioonis "Ukraina raamatupidamine", väljaanne 1.2. Seda tehnikat saab kasutada ka konfiguratsioonis "Ukraina kaubandusettevõtte juhtimine", väljaanne 1.2.

Dokument "Organisatsioonide personali üleviimine" võimaldab teil muuta palga- ja indekseerimisparameetreid, samuti muuta töötaja määramist. Enne muudatuste tegemist tuleb dokumendist valida organisatsioon, kelle töötajate kohta muudatusi tehakse, täita tabelijaotis "Töötajad" töötajate nimekirjaga (nupp "Täida") või kasutada valikut (" Nupp Valik) ja märkige ka personalivahetuse kuupäev.

Dokumendi "Organisatsioonide personali üleviimine" võimalused on järgmised:

Palgatõus koos viitlaekumiste baaskuu muutusega. Kui töötajate palgatõus peaks mõjutama indekseerimise arvutamist, siis märgi "Töötasude indekseerimine koefitsiendiga" seadmine võimaldab määrata tekkepõhise baaskuu. Palgatõusu kajastamiseks vahekaardil "Viited" koos tekkepõhise summaga, mille suurust muudetakse, peate määrama toimingu "Muuda" ja määrama uue tekkepõhise summa. Baaskuu muutmiseks on vaja dokumendi päises dokumendi päises määrata märk “Töötasude indekseerimine koefitsiendiga” ja koefitsiendiks 1,00.

Joonis 1 – viitlaekumiste baaskuu muutmine

Töötaja tööülesannete muutmine. Üksikasjadele "Osakond" ja "Ametikoht" uue väärtuse määramine võimaldab kajastada töötaja üleminekut uude osakonda või uuele ametikohale määramist. Töötaja lähetuse muutmiseks on vaja tabelijaotises "Töötajad" muuta üksuse või ametikoha vana väärtus üksuse või ametikoha uueks väärtuseks.

Joonis 2 – Töötaja lähetuse muutmine

TÄHELEPANU!
Hoolimata asjaolust, et töötaja tekkepõhises arvestuses muudatusi ei tehta, ei pea te vahekaardil Viitarve ridu kustutama. Viitlaekumiste toiming tuleb jätta väärtusesse "Ära muuda".

Keelatud on töötaja personali üleviimine eelmisele töökohale. Kui töötaja üksuse ja/või ametikoha muutmisel on vaja kajastada palgatõusu fakti, tuleb märkida ruut “Töötasude indekseerimine koefitsiendiga” või kasutada dokumenti “Teabe sisestamine planeeritud viitlaekumised”. Dokumendi "Teabe sisestamine planeeritud viitlaekumiste kohta" teenindusvõimalusi kirjeldatakse artiklis "Dokumendi "Organisatsioonide töötajate planeeritud laekumiste kohta teabe sisestamine" teenindusvõimalused.

Trüki vorm P-5. Nupp võimaldab genereerida dokumendist iga töötaja jaoks P-5 prinditava vormi.

Joonis 3 - Trükivorm P-5

Muud seotud materjalid:
tulude indekseerimine , sissetulekute indekseerimine koefitsiendiga, töö , indekseerimine , ametikoht , organisatsioonide personali üleviimine, töölised,

Artiklis käsitleme ZUP 3.1 ja “1C: Enterprise 8.3.0” kajastamise järjekorda. Töötajate ümberpaigutamine ja koondamine.

Alustuseks mõelgem, kuidas ZUP 3.1 programmis, milliseid dokumente kasutatakse töötaja (töötajate) üleviimise vormistamiseks. Töötaja (töötajate) üleviimine toimub olenevalt ülemineku tingimustest erinevate dokumentidega. Vaatame neid tingimusi.

Üleviimise registreerimine dokumentide "Personali üleviimine", "Personali üleviimine (nimekiri)" abil toimub töötaja (töötajate) teise töökohta üleviimise faktina. Selleks minge jaotisse "Personal - Vastuvõtmised, üleviimised, vallandamised", seejärel valige nupu "Loo" abil loendist dokument "Personali üleviimine". Seejärel peate väljal "Organisatsioon" määrama organisatsiooni, valides organisatsioonide kataloogist, kus see personali üleviimine on registreeritud. Juhul, kui töötaja on eraldi bilansis registreeritud eraldi divisjonis, tuleb seda eraldiseisvat osakonda kajastada organisatsioonina. Järgmisena märkige väljale "Kuupäev" dokumendi kuupäev, dokumendi number määratakse pärast selle hoidmist. Seejärel liigume edasi tõlke juurde. Väljal "Töötaja" tuleb kataloogist "Töötajad" valida töötaja(d), kes viiakse üle teise töökohta. Väljale "Kuupäev" tuleb määrata töötaja (töötajate) uude töökohta üleviimise kuupäev. Kui töötaja (töötajad) viiakse üle teatud perioodiks, on vaja märkida üleminekuperioodi lõppkuupäev. Järgmisena peate vahekaardil "Peamine" märkima ruudu "Üleviimine teise osakonda või teisele ametikohale". See on vajalik uute ülekandetingimuste kajastamiseks. “Põhi” vahekaardi täitmisel peame kajastama, millisesse osakonda, millisele ametikohale, millise kategooria järgi, millise määraga töötaja (töötajad) üle viime.

Samuti saab töötaja (töötajate) üleviimist läbi viia dokumendiga “Kolib teise osakonda” (vahekaardil “Personal - Vastuvõtmised, üleviimised, vallandamised”), valides loendist. Sellisel juhul on dokument mõeldud töötajate massiliseks liikumiseks teise osakonda. Töötajate liikumist saab läbi viia ka dokumendiga “Töögraafiku muutmine nimekirja järgi” (vahekaardil “Personal - Vastuvõttud, üleviimised, vallandamised)”, valides nimekirjast, mis võimaldab töötajate liikumist organisatsiooni sees teisele töögraafikule ka dokumendiga "Planeeritavate viitlaekumiste muutus" (vahekaardil "Personal - Vastuvõtmised, üleviimised, koondamised"). See dokument võimaldab töötaja (töötajate) teise osakonda üleviimisel muuta töötasustamise tingimusi.

Järgmisena mõelgem, kuidas kajastub töötajate liikumine programmis 1C:Enterprise 8.3.0. Programmis 1C:Enterprise 8.3.0 töötaja teisele töökohale üleviimise kajastamiseks on vaja koostada dokument Personali üleviimine. Selleks tuleb minna rubriiki "Palk ja personal - Personaliarvestus - Personali ülekanded". Järgmiseks peate looma uue dokumendi "Personali üleviimine". IN see dokument vaja on kajastada töötaja teise töökohta üleviimise korralduse kuupäeva. Tuleb märkida organisatsioon, kust töötaja teise töökohta üle viiakse. Väljal "Töötaja" tuleb valida töötaja kataloogist "Töötajad". Väljale "Üleviimise kuupäev" peate määrama kuupäeva, millest alates töötaja üleviimine toimub. Kui töötaja viiakse üle teatud perioodiks, on vaja kajastada üleminekuperioodi lõppkuupäeva. Märkides ruudu "Üleviimine teisele osakonda või teisele ametikohale", sisestage väljad "Filiin (eraldi osakond)", "Osakond", "Ametikoht", "Tööliik" ja kõik selle planeeritud tekkepõhised laekumised alates ametisse nimetamisest kuni töökoha täitmise hetkeni. ülekanne täidetakse automaatselt. Märkides lahtris "Muuda tekkepõhiseid laekumisi" kasti, peate tegema kõik tekkepõhised muudatused vastavalt personali üleviimisele. Sellele dokumendile kirjutab alla organisatsiooni juht. Selle dokumendi järgi antakse korraldus (juhis) töötaja üleviimiseks teisele tööle.

Edasi kaalume oma artiklis, kuidas kajastada ZUP 3.1 programmis töötaja vallandamist töötajate arvu vähendamise tõttu. Kui töötaja koondatakse töötajate arvu vähenemise tõttu, tuleb endise töötaja töötamise aja eest koguda koondamishüvitis. Lahkumishüvitise kogunemine, mis ei ületa kolmekordset keskmist kuupalka, toimub dokumendiga "Vallandamine" (jaotises "Palk - kõik tekkepõhised summad"). Vahekaardil "Ühendamise tingimused" väljale "Kohandamise hüvitis" tuleb määrata tööpäevade arv vastavalt töötundide summeeritud arvestuse töögraafikule. See arvestamine toimub vastavalt seadusele, võttes aluseks töötaja keskmise palga. ZUP 3.1 programmis on võimalik koondamishüvitise maksmiseks seadistada mitmeid tekkepõhiseid meetodeid, näiteks üksikisiku tulumaksu maksustamise viis. Sel juhul on tekkepõhine tüüp saadaval, kui see on dokumendis valitud. Järgmisena peate täitma jaotised "Kogunenud", "Säilitatud", "Keskmine sissetulek", mis sisaldavad tekkepõhiseid tulemusi. Jaotises "Kogunenud" kajastatakse lahkumishüvitiste kogunemise tulemus. Jaotises “Kinnipeetud” on arvestatud üksikisiku tulumaks ainult palga väljamakselt. Koondamishüvitist tulumaksuga ei maksustata. Jaotises "Keskmine töötasu" - keskmise töötasu summa, mis on arvutatud vastavalt programmile ZUP 3.1, mis põhineb töötaja puhkusehüvitise ja lahkumishüvitise maksmise viitlaekumiste andmetel. See arvutus on märgitud väljadele "Hüvitisteks" ja "Koondamishüvitisteks". Väljale "Maksekuupäev" märgitakse automaatselt töötaja vallandamise kuupäev, kuid vajadusel saab kuupäeva muuta.

Kolmekordset keskmist kuupalka ületava lahkumishüvitise kogumiseks seoses töötaja koondamisega personali vähendamiseks on vaja luua uut tüüpi tekkepõhiselt ("Seaded - Kogunemine - Loo"), kajastab tekkepõhise nimetuse "Hüvitis vallandamisel" (lahkamishüvitis üle kolmekordse keskmise kuupalga). Järgmisena peate vahekaardil "Kood" määrama "Arvutustüübi koodi" (see peab olema kordumatu). Vahekaardil "Põhiline" on vaja kajastada selle toetuse arvutamise eesmärki ja korda. Jaotises "Arvutamine ja näitajad" märkige fikseeritud summa. Vahekaardil „Maksud, sissemaksed, raamatupidamine“ tuleb kajastada „Isiku tulumaksuga maksustatakse tulukoodiga 4800 „Muud kulud““, samuti jaotises „ Kindlustusmaksed» märkige vahekaardile "Tulumaks" tulu liik "Kindlustusmaksega täies ulatuses maksustatav tulu" kulu liik Art. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 255 kajastab "Seda võetakse artikli alusel palgakuludes arvesse" ja valige lõiked. 9 st. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 255. See peab kajastuma lahkumishüvitise arvutamisel töötaja koondamisel töötajate koosseisu vähendamise tõttu. Seda tüüpi tekkepõhine kogumine toimub dokumendiga "Ühekordne tekkepõhine" (jaotises "Palk - ühekordne tekkepõhine"). Selles dokumendis peate valima loodud tekkepõhise arvestuse ja täitma dokumendi, klõpsates nuppu "Valik". Kindlustusmaksete ja üksikisiku tulumaksu kogumine toimub dokumendiga "Palgaarvestus" (jaotises "Palk - Kõik tasud - Loo - Palgaarvestus"). Selle tekkepõhise arvestuse õigsust saate kontrollida dokumendist "Makseleht".